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房地产企业经营全程68个纳税风险自查与筹划策略

房地产企业经营全程68个纳税风险自查与筹划策略课程
[课程简介]:本此培训从设立融资阶段、拿地阶段、开发建设阶段、转让销售及持有阶段全流程为主线,为大家详细剖析各阶段68个主要的、易错高发的涉税风险,阐释筹划策略及稽查应对技巧,并对股权运作利弊及实操技巧进行深度剖析,使企业在新的征管环境下运筹帷幄、从容面对,降低企业及相关人员的税收成本、税收风险,提升自身价值。 ...

【时间地点】 2019年7月19-21日 深圳贝岭居宾馆
(第1天全天报到,第2-3两天课程)
【培训讲师】 李老师
【参加对象】 各房地产公司的老板、财务总监、税务总监、合同管理、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。
【参加费用】 ¥3680元/人 (含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)如需安排食宿者,可统一安排,费用自理
【会务组织】 森涛培训网(www.stpxw.com).广州三策企业管理咨询有限公司
【咨询电话】 020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠)
【联 系 人】 庞先生,邓小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在线 QQ 】 568499978 培训课纲 课纲下载    
【温馨提示】 本课程可引进到企业内部培训,欢迎来电预约!
培训关键词:房地产企业培训,税收筹划培训,纳税风险培训

房地产企业经营全程68个纳税风险自查与筹划策略(李老师)课程介绍:

新税率、严征管新时代下的:
——房地产企业经营全程68个纳税风险自查与筹划策略专题

在“国地税合并+金税三期 +黑名单联合惩戒+个税改革+社保改嫁”的大背景下,总局2019年提出 “提层级+壮筋骨+促联动”的稽查新手段,发挥稽查“利剑”作用,构建以大数据为依托、以大风控为基础、以大稽查为震慑的现代税收征管大格局。
因房地产企业经营周期长、成本费用复杂、经营环境不规范等原因,税收风险相比其他行业而言,更加复杂。如何降低财税人员自身风险尤其是刑事风险?如何面对即将到来的稽查风暴?如何未雨绸缪降低企业的风险迫在眉睫。
本此培训从设立融资阶段、拿地阶段、开发建设阶段、转让销售及持有阶段全流程为主线,为大家详细剖析各阶段68个主要的、易错高发的涉税风险,阐释筹划策略及稽查应对技巧,并对股权运作利弊及实操技巧进行深度剖析,使企业在新的征管环境下运筹帷幄、从容面对,降低企业及相关人员的税收成本、税收风险,提升自身价值。

主讲专家
李老师:注册会计师,注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师;北京财税研究院研究员;中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师;北京金旭红教育咨询公司首席税务咨询师、著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估等税务顾问工作。从事税务工作20余年,熟悉税收征管工作的实际情况,深谙企业的涉税需求,具有丰富税务实战经验,并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训,深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合,讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用; 授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好评,业内称为“实战大师、金牌讲师”。

教学提纲

第一节:知己知彼—房地产企业2019年稽查环境剖析
1.现代税收征管大格局=大数据+大风控+大稽查
2.提层级+壮筋骨+促联动
3.金税三期并库+国地税合并
4.“个税+社保+企业所得税”联动稽查
5.土地增值税 “一地鸡毛+百花齐放”
6.地产企业面临的八大风险

第二节:2019地产企业不得不关注的税收新政剖析及实操技巧
7.增值税降税、扩围、进项加计递减、留底返还新政剖析及谋划策略
8.关联方融资新政策剖析及应用技巧
9.小微企业新政策剖析及应用技巧
10.“货物+建筑安装”新政剖析及涉税风险把控

第三节:设立及融资阶段纳税风险自查及筹划策略
11.初始投资涉税风险剖析及筹划策略
12.抽逃资金或股东借款涉税风险剖析及筹划策略
13.设立阶段融资涉税风险剖析及筹划策略
14.向民间高利贷融资涉税风险剖析及筹划策略
15.个人股东向银行贷款再给企业使用涉税风险剖析及筹划策略
16.资金池运作模式涉税风险剖析及筹划策略
17.统借统还涉税风险剖析及筹划策略
18.混合性融资(“名股实债”)涉税风险剖析及筹划策略
19.票据融资涉税风险剖析及筹划策略
20.利息扣除土地增值税和企业所得税的区别及风险把控点?

第四节:拿地阶段纳税风险自查及筹划策略
21.土地的获取方式、涉税风险剖析及筹划策略
22.“限地价、竞配建”供给模式涉税风险点如何化解?
23.母公司拿地子公司运作涉税风险剖析及筹划策略
24.以路换地(红线外支出)涉税风险剖析及筹划策略
25.不可忽视的土地使用税和耕地占用税
26.企业取得政府返还土地出让金的六种形式及税务处理
27.生地变熟地买卖是否可以加计扣除?
28.土地一级开发的涉税处理及税收风险点
29.拆迁补偿费涉税风险剖析及筹划策略
30.政府收回土地使用权各税种如何征收?

第五节:房地产开发建设阶段纳税风险自查及筹划策略
31.票据稽查风险点及筹划策略
32.房地产四大预提费用扣除涉税要点把控
33.成本方面税务稽查常见四大问题
34.计税成本对象确定的六大原则及筹划策略
35.计税成本组成及财务核算
36.四大成本分摊方法应用技巧
37.商住一体楼财税核算技巧及税收风险应对
38.地下停车场是否需要分摊土地成本?
39.工程预决算、工程定额在成本列支中的指导作用
40.开发费用、开发间接费用涉税风险剖析及筹划策略
41.甲供工程、甲控工程涉税风险剖析及筹划策略
42.售楼部所得税和土地增值税税前列支差异及风险规避

第六节:转让销售及持有阶段纳税风险自查及筹划策略
43.预收阶段涉税风险剖析及筹划策略
44.土地增值税预征的计税依据确认争议及涉税风险把控
45.完工标准确认涉税风险剖析及筹划策略
46.各种违约金涉税风险剖析及筹划策略
47.项目清算时土地增值税涉税风险剖析及筹划策略
48.营改增对土地增值税收入的影响及争议分析
49.营改增后土地增值税与增值税销售额差异剖析及风险把控
50.公告亏损向前弥补涉税要点把控及会计处理
51.“以老带新”涉税误区及筹划策略
52.房子卖不掉,“以租代售”如何?
53.代收费用财税风险把控
54.视同销售收入涉税风险剖析及筹划策略
55.房地产企业对本企业职工降价售房如何计税?
56.政府限定回迁房价格如何确认收入额?
57.“拎包入住”(精装房)涉税风险剖析及税务筹划
58.无产权证地下建筑涉税风险剖析及税务筹划
59.房地产企业“卖房赠物”的税务处理分析及筹划
60.自持物业涉税风险剖析及税务筹划
61.免租期财税风险剖析及筹划策略
62.尾盘销售涉税风险剖析及筹划策略

第七节:股权运作利弊剖析及实操技巧
63.股权最重要8条生命线
64.股权转让协议中的法律和税务风险及管控策略
65.股权转让协议签订技巧及谋划策略
66.股权收购中不可忽视的土地增值税和契税风险及化解策略
67.股权转让中的九大纳税误区
68.股权收购应当心“财务陷阱”

第八节:社保纳税风险自查及筹划策略

第九节:个税纳税风险自查及筹划策略

第十节:风险规避2大核心原则

十一节:老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

资料:
本次2天专题配套的讲义,政策辑要与案例集资料。
参会学员可同时获赠我公司2019年最新出版“财税答疑”手册一本。


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