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新税改政策下企业税务风险防范和筹划,刘青内训课程


培训讲师刘青 培训方式讲师面授课程时长2天
课程预约020-34071250;13378458028(可加微信)培训课纲 课纲下载
培训关键词:企业税务风险防范培训

《新税改政策下企业税务风险防范和筹划》课纲内容:

课程背景:
金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务风险,在合法合规的前提下,如何进行税务筹划,如何合理节税,降低税务成本和风险,是企业正在面临的重大课题,企业负责人和财务人员,都需要及时了解新政策,掌握避免税务风险点,合法节税的方法。

课程收益:
● 掌握新的税务政策和金税三期对企业税收征管的变化;
● 掌握税务风险点和税局稽查评估税务风险的思路;
● 掌握企业内部合同和票据规范的要求;
● 掌握营改增后一些疑难问题的处理;
● 掌握税务筹划的规律和思路;
● 掌握增值税、所得税、个税筹划的方法。

课程时间:2天,6小时/天
课程对象:企业中高层管理人员、业务骨干、基层财务人员
课程方式:理论讲解+案例分析+互动+练习

课程大纲
第一讲:当前税务政策和税务管理改革环境及影响
案例:某企业被罚纳税款2400万元
1. 当前企业老板不懂税法、违规操作,面临风险越来越大
一、当前税务政策和税务管理改革环境
1. 金税三期
2. 国、地税合并
3. 营改增
4. 银税联网
5. 个税改革
6. 社保入税
7. 新电商法
二、新税改对企业纳税业务的影响及对策
1. 征管加严,企业必须有正确的纳税规范意识
1)两套账风险大,须进行合并
2)私账收款,数据裸奔,需要合法规避风险
2. 企业需学习财税知识,链好内功,规范经营
3. 合法节税,降低税务成本

第二讲:营改增疑难问题解答
一、增值税的纳税的重点
1. 什么情况进项发票不能抵扣
2. 虚开发票的税收风险
1)虚开发票的三种情况
2)偷税与虚开发票的区别
3)虚开发票面临的处罚
案例:范冰冰税务案例解析
二、营改增后如何管理合同和票据
1. 合同和票据的管理不仅是财务部门的事情
2. 如何在合同中规范票据相关事项
三、营改增税务疑难问题解答

第三讲:企业税务风险评估的重点
一、新税改环境下,税务风险评估的要点
1. 初级评估
2. 中级评估
3. 高级评估
二、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点
1. 资产类科目税务风险及案例解析
2. 负债类科目税务风险及案例解析
3. 权益类科目税务风险及案例解析
4. 收入类科目税务风险及案例解析
5. 成本费用类科目税务风险及案例解析
三、税局稽查企业税务问题的思路
1. 税局稽查企业的逻辑
2. 一些显现税务风险的现象

第四讲:企业税务风险防范和税务筹划
一、税务风险防范
1. 税务筹划相关概念的澄清
案例说明:偷税等与合法节税的区别
2. 税务风险产生的原因及对策
3. 如何面对税务稽查
二、税务筹划八大规律
1. 税务筹划八大规律
案例解析:税务筹划规律
三、增值税税务筹划及案例
1. 增值税税务筹划方法(案例解析)
四、所得税税务筹划及案例
1. 所得税税务筹划方法(案例解析)
五、社保、个税改革细则解答及企业应对
1. 个税改革后的个人税负情况和个税细则解答
2. 个税改革后的个税筹划
1)企业员工的工资个税筹划
2)社会个人报酬的个税筹划
3)社保改革的企业筹划
总结+答疑

● 讲师介绍

刘青老师  财税管理实战专家
高级会计师
工商管理硕士
中山大学特聘教授
国际注册高级培训师
工信部企业规范管理特邀讲师
德国基森大学访问学者/德国DAAD奖学金获得者
曾任:中国银行湖南省分行丨信贷科长
曾任:广州天赐高新材料股份有限公司(上市)丨财务总监
曾任:浙江万控集团 | 财务管理中心总经理
曾任:香港半岛酒店控股下属集团 | CFO
擅长领域:非财、税务筹划、财务报表、资产负债、成本管控、全面预算管理、风险管控、阿米巴绩效提升、财务决策能力提升……
●广州五羊化妆品集团(2年)、广东新西方酒店用品集团(3年)、广东哥弟服饰集团(3年)等企业资深财务顾问。
●已成功为50余家企业提供完善的财务管理体系建设、税务风险管控、阿米巴经营、投融资、上市辅导等咨询项目服务。
●累计授课场次200场,辅导培训1.5万人次,满意度高达95%以上。

实战经验:
刘青老师拥有22年的财务管理实战经验,曾服务于中国银行湖南省分行、广州天赐高新材料股份有限公司、浙江万控集团、香港半岛酒店控股下属集团等大型企业,在企业财务管理/税收筹划/审计监察/上市策划/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。
【税务筹划】:已成功指导广东环球电器、广东五羊化妆品、万科地产等30余家企业财务团队合理规避财税风险。
→曾为广东环球电器集团、保利地产制定合理专项节税服务,结合广东等相关税收优惠政策,合理筹划企业土地增值税,合理节税6000余万元。
→曾为广东五羊化妆品集团制定合理节税方案,结合电商的业务特点和税务政策的要求,合理筹划企业税收管理,帮助企业进行有效管控涉税风险,合理节税近500余万元。
【预算管理】:助力近浙江万控集团、广州怡文科技公司、保利地产等10家企业进行全面预算落地战略执行,提升业绩。
→曾为浙江万控集团及子公司进行年度全面预算管理,在业务稳定增长、产品结构优化的同时,控制成本费用率整体降低1个百分点。
→曾为广州怡文科技公司进行年度全面预算管理,使得企业按照发展战略,在水质在线监测仪器方面的业绩提升50%,市场占有率位居国内第一。
【风控审计】:已成功为广东浩致投资集团、广东中瑞租赁等5家企业搭建风控管理体系,降低经营风险,加强了管控。
→曾为广东浩致投资集团及子公司进行审计监察和风控管理体系建设,清理历史遗留问题,清理和盘活资产达3000万元; 建立集团资金监控、授权审批、经营分析、内部审计、流程完善等风控体系。

部分经典项目:
星徽精密(股票代码:300464):曾为企业主持成本管控、阿米巴经营项目,后续该企业净利润在第二年增长7倍 。
怡亚通(股票代码:002183):曾为企业主持预算管理、阿米巴经营咨询,在电商、微商、直播销售等新销售模式的剧烈冲击下,大部分的销售子公司业绩保持稳定。
水晶光电(股票代码:002273):曾为企业进行全面预算管理、组织变革咨询,实现铁三角运营及矩阵式管理,当年企业与苹果、华为的合作项目和业绩增加一倍。
山东亚泰新材:拟上市公司,财税管理筹划、阿米巴经营及合伙制咨询,当年成本费用降低20%,业绩提升30%

部分授课案例:
为山东亚泰新材公司进行《非财务人员的财务管理》课程培训,累计7期
为企服森林公司进行《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》课程培训,累计6期
为河源国资管理公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期
为中国移动公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期
为供应链管理学会中国区分会进行《基于供应链的采购财务管理》课程培训,累计5期
为广东广康生化科技公司进行《非财务人员的财务管理(沙盘)》课程培训,累计4期
为广东现代企业经营协会进行《战略落地:全面预算与绩效管理》课程培训,累计4期
……

主讲课程:
《企业全面成本管控》
《非财务人员的财务管理》
《战略落地:全面预算与绩效管理》
《基于扩大销售的财务管理》
《企业内部控制与风险管控》
《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》
《人人都是经营者——阿米巴经营》

授课风格:
源于实战:课程内容来源企业实践经验,课程注重实战、实用、实效
富前沿性:课程内容结合国内外前沿先进理念和方法,富有前沿性
逻辑性强:系统架构强,课程的逻辑性能够紧紧抓住每个听众的思维
教学互动:课程教学过程中,结合案例,和学员互动,提升学习效果

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