培训会员
热门点击:参观考察 中层干部 研发管理 采购管理 海关事务 秘书文秘 人力资源管理 销售营销 绩效管理 仓储管理
您现在的位置: 森涛培训网 >> 精品文库 >> 采购 >> 正文

采购部与采购员工作流程和管理制度


采购员工作流程

i 进货订单

" 进货订单 " 是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。

ii 进货开票

当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。
进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。
" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ;
只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存;
只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ;
在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价;
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii 进货审核

进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。
" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。
" 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。
iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。
" 进货退回 " 将减少库存数量。
v 进货结算

" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。
vi 预付款管理

在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。
做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。
当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时,系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。buyer.top-sales.com.cn


采购部工作流程与管理制度
1、 总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、 采购部经理职责:
1) 负责组织公司所销售产品的采购
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
3、 库管员职责:
1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放,
7) 填写库房相关数字登录到ERP。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
4、 流程:
1) 采购流程:
A  收到销售部从ERP发来的订单
B  审批确认
C  询价、比价
采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
E  签订采购合同
F  复印后,将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程:
A  在ERP内录入付款申请单
采购部经理审核
C  副总经理审批
D  财务部付款。
3) 收货流程:
A  直发:
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真提货单
c. 通知销售内勤已发货
d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e. 采购员办理入库手续
f. 销售部内勤办理相应的出库手续
B  转发:
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真或邮寄提货单
c. 通知办公室相关人员提货
d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续
4) 收进项发票流程:
a. 催供货方开具发票
b. 核对开票内容
c. 录入ERP
d. 将发票交财务部签收。
5) 出库流程:
a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请
b. 库管员备货并复核
c. 交办公室发货
d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、 采购管理制度:
1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。
5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤
6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。
8) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册
9) 违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。
6、 库房管理制度:
1) 库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。
2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款100元。
3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4) 任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。
5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。
6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。
7) 出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字)。
8) 对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。
9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。
10) 违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。


文章热词: 采购

作者:佚名;资料来源:采购员门户;发布用户:chenz;发布时间:2008-2-23;

免责声明: 本站为非营利性网站,所登载此文是由开放网络用户自由发布分享,本站不参与审核、编辑或修改,仅为提供给感兴趣读者学习研究使用,不代表本站同意该文章的立场观点,且本站不承担稿件侵权行为连带责任。如涉及版权等问题请与本站联系,核实后会给予处理,详见本网的法律声明。
相关课程
  • 国际贸易实务与操作技巧研修班
    刘希洪讲授,上海,北京,成都开课
  • 高效仓储管理与工厂物料配送
    张仲豪讲授,深圳,上海,北京,广州开课
  • 标杆考察——丰田精益生产考察研..
    参观考察讲授,广州开课
  • PMC生产计划及物料控制
    雷卫旭讲授,深圳,上海开课
  • 降低采购成本及供应商谈判技巧
    张仲豪讲授,深圳,上海,广州开课
  • 高级采购管理—采购经理必修课
    王保华讲授,深圳,上海开课
  • 销售预测计划制定实施与产销衔接..
    雷卫旭讲授,深圳,上海开课
  • 采购流程优化及供应商评估与管理
    张仲豪讲授,深圳,广州开课
  • 采购成本降低及供应商谈判技巧
    史文月讲授,深圳,上海开课
  • 如何减少库存及提高库存周转率
    张仲豪讲授,广州开课
  • 相关专题
    延伸阅读
    关于我们 | 法律声明 | 服务条款 |热门课程列表 | 培训计划 | 网站地图 | 文字站点 | 加入收藏 | 用户中心
    固话:020-34071250、34071978 值班手机:13378458028(可加微信) 传真:020-34071978
    地址:广州市天河区东站路1号;常年法律顾问:北京市双全律师事务所 邓江华主任律师
    粤ICP备13018032号 Copyright (c) 2017 All Rights Reserved 森涛培训网 三策咨询.企业培训服务